Le vote du budget primitif est à la fois un exercice technique et politique.
Le Budget que nous avons adopté le 12 Juin 2020 au sortir du 1er confinement était un budget de transition en une année électorale. Le budget primitif 2021 aura une autre portée car il est le 1er acte concret du projet de mandature. Il appelle quelques remarques :
S’agissant de la trajectoire financière de la Ville : vous avez fait preuve d’un optimisme prudent dans l’évaluation des recettes et comme nous avions pu le souligner lors de notre précédente séance, l’examen des comptes administratifs 2020 a montré que l’impact de l’épidémie de la CoVID_19 sur les dépenses comme sur les ressources a été très largement surmontable à SAINT-JEAN-DE-LUZ. Cette situation singulière aura permis en 2020 de dégager des excédents exceptionnels dont 3.6M€ en section de Fonctionnement.
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S’agissant de vos priorités politiques, nous l’avons tous compris, et vous l’avez suffisamment dit ici et dans la presse, les projets phares de votre mandat sont le pôle culturel d’Harriet Baïta et l’Îlot Foch.
Mais le budget que vous nous présentez ce soir s’élèvent à 25,7M€ en section de fonctionnement et 11,1M€ en Investissements (dont 3.6M€ virés de la section de
fonctionnement).
Au-delà, du volontarisme affiché, ce budget comporte de nombreux angles morts que je vais
balayer rapidement :
QUID DE LA STRATEGIE FONCIERE POUR PREPARER L’AVENIR ?
En matière de maitrise foncière : la trajectoire budgétaire présentée ce soir est clairement moins ambitieuse que celle présentée dans le cadre du débat d’orientation budgétaire du 5 mars dernier. Regardons la modestie des sommes inscrites ! Ce soir ce sont 90K€ qui sont inscrits en INVESTISSEMENT dont 50K€ au titre d’acquisitions diverses et une enveloppe de 30K€ pour la réalisation d’études dans le cadre de l’AAP du ministère de l’écologie en faveur de la sobriété foncière. A cela s’ajoute 55K€ en faveur de l’habitat. Vous avez fait arrêter la vente aux enchères publiques de la Villa UGAINA pour présenter un projet de logements sociaux porté par l’Office 64. Où en est-on ? Quel sera le coût de sortie au m2 de ces logements sociaux sur la promenade Jacques Thibault ? Quel sera le montant de la participation de la Ville ?
QUID DU DEVELOPPPEMENT DURABLE ?
S’agissant du développement durable, vous nous annoncez que les crédits sont en hausse de 27K€. Outre le fait que les lignes ne sont pas clairement identifiées dans le chapitre 011, il est évident que la trajectoire budgétaire présentée ce soir est clairement moins ambitieuse que celle présentée dans le cadre du débat d’orientation budgétaire du 5 mars dernier *. Je vous rappelle que nous avions un excédent de fonctionnement de 3.6M€.
Dans la section d’investissement
On salue l’effort fait sur la réhabilitation des zones naturelles (...) mais on note que 226 015 euros sont inscrits pour des équipements des services municipaux avec, notamment, l’achat de nouveaux véhicules, dont une micro-benne pour la collecte des déchets sur les plages. On peut espérer qu’il s’agira de véhicules propres. Vous voulez faire du Développement Durable une priorité, je vous rappelle que nous avions fait un excédent de fonctionnements de 3.6 millions d’euros en 2020. Une somme suffisamment confortable pour engager une véritable politique de Développement Durable et de transition énergétique.
QUID DE LA MAITRISE DES CHARGES A CARACTERE GENERAL (Chapitre 011) ? AU FINAL plus de 546.000 euros de dépenses nouvelles sur ces 5 postes même si l’enveloppe
globale du chapitre 11 ne connait qu’une augmentation en passant de 4,098M€ en 2020 à 4,176M€en 2021. Pour les autres charges de fonctionnement (Chapitre 65) on note une augmentation de la compensation pour l’exploitation de la piscine qui passe à 500K€ ce qui est prudent dans la période.
En conclusion en matière d’économies sur les charges à caractère général, il est évident que nous avons d’importantes marges de manœuvre. Dit autrement on est loin d’être à l’os !